A költségvetés stabil

Kiegyensúlyozottan gazdálkodtak

Az önkormányzat első félévi pénzügyi helyzete stabil volt, a bevételek a kiadásokra fedezetet nyújtottak. A gazdálkodás kiegyensúlyozott körülmények között a tervezettnek megfelelően alakult. Likviditási problémák sem a hivatalnál, sem az intézményeknél nem merültek fel. Mint azt Vértes Árpád polgármester az ülés napirendi vitája előtt ismertette, az eredetileg elfogadott 3 milliárd 60 milliós bevételi és kiadási főösszeg időközben 3 milliárd 133 millióra emelkedett.

A tervhez képest a bevételek 35 százalékban realizálódtak. A működési bevételek vonatkozásában a teljesítés 55 %-os. A város 457 millió forint állami támogatást könyvelt el bevételként. Az éves szinten 675 millió forintosra tervezett helyi adóbevétel 48 százaléka realizálódott az év első hat hónapjában. Építményadó tekintetében 47 százalékos a teljesülés.

A betervezett 240 millió forintos idegenforgalmi adóbevételből 114 millió került elszámolásra. Iparűzési adóból éppen a tervezett összeg fele érkezett időarányosan a város bankszámlájára. Gépjárműadó vonatkozásában a tervezett éves 36 millió forinttal szemben 18 millió a jóváírt összeg. A befolyt bevételekből 924 millió került felhasználásra, ami a tervezett összeg 29 százaléka. A kiadások zöme a működésre fordítódik, a személyi juttatások vonatkozásában 395 millió került kifizetésre.

A személyi kiadások vonzata a munkaadót terhelő járulék, melynek összege 113 millió forint. Dologi kiadásra közel 250 millió forint került felhasználásra. A szociálpolitikai juttatásokra éves szinten előirányozott 35 millióból az első félévben 16 millió forintot használtak fel. A civil és társadalmi szervezeteknek szánt 78 milliós éves keretből eddig 61 milliót már átutaltak.